Unternehmen
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Branche
Phytopharmaka, Nahrungsergänzungsmittel, Homöopathie
Fachbereich
Controlling, IT
Verwaltungssitz
Karlsruhe
Mitarbeitende
4000
Umsatz
950 Mio. €
Methode
Agiles Vorgehensmodell
Technologien
SAP Analytics Cloud (Planning),
SAP BW on HANA
Ziel
- Etablierung eines Bindeglieds zwischen der strategischen Zielsetzung und der operativen Budgetplanung auf Basis eines neu entworfenen Fachkonzepts
- Verringerung und Harmonisierung der Planungsgranularität bei gesteigerter Aussagekraft
- Fokussierung auf Treibermodelle zur Abbildung inhaltlicher Abhängigkeiten und zum Erreichen eines hohen Automatisierungsgrades
- Ablösung eines Planungstoolsets aus Excel und SAP BW-IP durch eine für alle Konzerngesellschaften einheitliche Cloud-Lösung
- Datenintegrität im Zusammenspiel mit dem Enterprise Datawarehouse (SAP BW on HANA) als Single Point of Truth
Lösung
- Gemeinsame Projektdurchführung mit Horváth & Partners
- Diskussion und Schärfung des Fachkonzepts im Hinblick auf technische Machbarkeit, Erarbeitung einer Gesamtarchitektur und Überführung in ein Implementierungskonzept
- Datenmodellierung und Schnittstellendefinition zum Enterprise Datawarehouse, inkl. Datenimport der relevanten Stamm- und Bewegungsdaten
- Implementierung des Plan-Erfassungsprozesses: Entwicklung von größtenteils treiberbasierten Planungslogiken in Erfassungsmasken, Data Actions und zeilenindividuellen Prefills
- Realisierung einer neu konzeptionierten Planungsgranularität für Zeilen mit Produktbezug durch ein aggregierendes Mapping über mehrere treibende Dimensionen und anschließender Disaggregation gemäß Referenzdaten
- Initiativenplanung additiv zum Base Case mit der Möglichkeit zum Aktivieren/Deaktivieren der Initiativen
- Konzeption und Implementierung des Berechtigungskonzeptes in Zusammenarbeit mit der internen IT
- Begleitung von Fachtest, Training und Rollout
Nutzen
- Erhöhung der Steuerungs- und Planungsqualität aufgrund der in einem einheitlichen Prozess mit einem einheitlichen inhaltlichen Scope entstandenen OMP
- Deutlich gesteigerte Transparenz durch jederzeit verfügbare Gesamtsicht aus Gruppenperspektive auch während der Planentstehung
- Reduktion von manuellem Aufwand und zeitgerechte Bereitstellung der für das Management relevanten Informationen
- Unterstützung des Endanwenders durch Prefills und Automatisierungen
- Zukunftssicherheit durch eine moderne Architektur und zeitgemäße Lösung